Oracle Financials Cloud 1Z0-1056-24

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Oracle 1Z0-1056-24 Prüfungsthemen:

Oracle Financials Cloud: Receivables 2024 Implementation Professional 1Z0-1056-24 Prüfungsfragen mit Lösungen

Frage #1
Which predefined dunning letter template is available in the Collections application

A. Soft, Medium, Hard, Final
B. Regular, Medium, Hard, Easy
C. Soft, Regular, Medium, Hard
D. Regular, Medium, Hard, Difficult

Frage #2
Which two items are required for customer invoicing? (Choose two.)

A. Remit-to-address
B. Lockbox
C. Customer Profile Class
D. Customers

Frage #3
Manage Aging Methods
Scenario
Your organization needs to create their own a-bucket aging method for reporting purposes.
Task
Create a new 4-bucket Aging Method in the Collections application, where:
Name Of the aging method is XXAging Method (Replace XX with 03, which is your allocated User ID.) Aging method is accessible to all business units Aging buckets are 45 days apart Last bucket is 91 days

Frage #4
You created a bills receivable that is factored with recourse and applied a wrong receipt to the short-term debt before the bill maturity date plus the risk elimination days.
Which actions are true? (Choose two.)

A. If the bills receivable is recalled after the maturity date, the status of the bills receivable is updated to Unpaid.
B. If the bills receivable is recalled after the maturity date, the status of the bills receivable is updated to Recall.
C. If the bills receivable is recalled before the maturity date, the status of the bills receivable is updated to Pending Remittance.
D. If the bills receivable is recalled before the maturity date, the status of the bills receivable is updated to Protested.
E. If the bills receivable is recalled after the maturity date, the status of the bills receivable is updated to Hold.

Frage #5
A Billing Specialist has created and completed an invoice for $100 USD for Customer A .
The Specialist prints the invoice and realizes that the invoice should have been created for Customer B .
The accounting for the transaction for Customer A is posted to the General Ledger.
How can this be corrected?

A. Change the status of the invoice to Incomplete and enter a new invoice for Customer B.
B. Navigate to the credit transaction link in the Billing work area, credit the entire amount, and enter a new invoice for Customer B.
C. Create an on-account credit memo for $100 USD for the invoice and enter a new invoice for Customer
D. Create an adjustment for the entire amount and create a negative adjustment for Customer B.

Fragen und Antworten: